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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022899
Nro. de Timbrado
11739798
Monto de la Factura
₲ 26.450.000
Nro. de Orden de Pago
3301
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
28-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.153.470
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.258
Retención IVA
₲ 721.363
Retención Renta
₲ 480.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATERPRIM COM. E IND.
RUC
80006980-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-141109
Monto Contrato
₲ 26.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.153.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE JOSÉ A. FALCÓN
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp