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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003536 Y 3538/40
Nro. de Timbrado
12285192
Monto de la Factura
₲ 76.879.360
Nro. de Orden de Pago
4546
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.110.876
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 273.970
Retención IVA
₲ 2.096.709
Retención Renta
₲ 1.397.805
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-25004-17-143985
Monto Contrato
₲ 76.879.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.879.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.110.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328683
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp