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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008508
Nro. de Timbrado
15279237
Monto de la Factura
₲ 117.183.000
Nro. de Orden de Pago
8025
Fecha de Orden de Pago
29-12-2021
Fecha Emisión Cheque
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.953.767
IVA
₲ 40.653.000
Retención DNCP
₲ 265.952
Retención IVA
₲ 2.056.333
Retención Renta
₲ 2.056.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-210018
Monto Contrato
₲ 117.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.653.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.274.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403800
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPOS FIREWALL, ANTISPAM, ANTIVIRUS Y SERVIDORES.-
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert