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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010284
Nro. de Timbrado
15262097
Monto de la Factura
₲ 22.169.875
Nro. de Orden de Pago
8112
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.862.860
IVA
₲ 2.015.443
Retención DNCP
₲ 78.199
Retención IVA
₲ 604.633
Retención Renta
₲ 604.633
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-209328
Monto Contrato
₲ 22.169.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.150.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.862.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos e Impresiones de Artes Graficas 2° Llamado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert