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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003180
Nro. de Timbrado
15050292
Monto de la Factura
₲ 24.461.652
Nro. de Orden de Pago
7919
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.019.527
IVA
₲ 2.223.787
Retención DNCP
₲ 86.283
Retención IVA
₲ 667.136
Retención Renta
₲ 667.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-209944
Monto Contrato
₲ 64.422.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.365.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.624.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401820
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fibra Optica y Cableado Estructurado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert