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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000092
Nro. de Timbrado
15102799
Monto de la Factura
₲ 17.418.000
Nro. de Orden de Pago
8099
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.391.130
IVA
₲ 1.583.455
Retención DNCP
₲ 61.438
Retención IVA
₲ 475.036
Retención Renta
₲ 475.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-21-208710
Monto Contrato
₲ 17.418.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.402.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.391.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert