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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-27709
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 3.266.000
Nro. de Orden de Pago
97226
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.073.454
IVA
₲ 296.909
Retención DNCP
₲ 11.520
Retención IVA
₲ 89.073
Retención Renta
₲ 89.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-228247
Monto Contrato
₲ 17.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.155.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.274.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422575
Nombre de la Licitación
PROVISION DE AGUA MINERAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal