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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007635
Monto de la Factura
₲ 13.993.600
Nro. de Orden de Pago
99526
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.180.953
IVA
₲ 1.272.144
Retención DNCP
₲ 49.359
Retención IVA
₲ 381.644
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-228436
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.611.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.180.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426541
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal