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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17933
Nro. de Timbrado
16523164
Monto de la Factura
₲ 19.120.000
Nro. de Orden de Pago
96699
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.992.789
IVA
Retención DNCP
₲ 67.441
Retención IVA
₲ 521.455
Retención Renta
₲ 521.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
04/23
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-228110
Monto Contrato
₲ 19.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.103.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.992.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTA Y TONER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal