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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1351
Nro. de Timbrado
16751954
Monto de la Factura
₲ 9.096.000
Nro. de Orden de Pago
97245
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.559.748
IVA
₲ 826.909
Retención DNCP
₲ 32.084
Retención IVA
₲ 248.073
Retención Renta
₲ 248.073
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
03/23
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-228491
Monto Contrato
₲ 9.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.087.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.559.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427493
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal