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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-7075
Nro. de Timbrado
16496245
Monto de la Factura
₲ 27.000.000
Nro. de Orden de Pago
96695
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.408.226
IVA
₲ 2.454.545
Retención DNCP
₲ 95.236
Retención IVA
₲ 736.364
Retención Renta
₲ 736.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
11/22
Código de Contratación (CC)
CD-24005-23-226181
Monto Contrato
₲ 175.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.857.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.449.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409171
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA-Plurianual
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal