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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
16086759
Monto de la Factura
₲ 116.000.000
Nro. de Orden de Pago
2474
Fecha de Orden de Pago
01-06-2023
Fecha Emisión Cheque
01-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.361.274
IVA
₲ 10.545.455
Retención DNCP
₲ 409.164
Retención IVA
₲ 3.163.636
Retención Renta
₲ 3.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.800.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-224121
Monto Contrato
₲ 116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.897.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.361.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420586
Nombre de la Licitación
"Construcción de muralla perimetral en Agencia del INDERT en Karapá, Distrito de Karapaí, Dpto. de Amambay"
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert