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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001601
Nro. de Timbrado
15430819
Monto de la Factura
₲ 28.380.000
Nro. de Orden de Pago
2134
Fecha de Orden de Pago
05-05-2022
Fecha Emisión Cheque
05-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.706.870
IVA
₲ 2.580.000
Retención DNCP
₲ 100.104
Retención IVA
₲ 774.000
Retención Renta
₲ 774.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-211799
Monto Contrato
₲ 28.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.354.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.706.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403920
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert