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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023529
Nro. de Timbrado
16079945
Monto de la Factura
₲ 54.380.000
Nro. de Orden de Pago
3820
Fecha de Orden de Pago
01-08-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.174.051
IVA
₲ 4.943.636
Retención DNCP
₲ 191.813
Retención IVA
₲ 1.483.091
Retención Renta
₲ 1.483.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
41/22
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-223744
Monto Contrato
₲ 54.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.332.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.174.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert