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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001314
Nro. de Timbrado
16055761
Monto de la Factura
₲ 61.908.560
Nro. de Orden de Pago
3892
Fecha de Orden de Pago
04-08-2023
Fecha Emisión Cheque
04-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.636
IVA
₲ 5.628.051
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-224521
Monto Contrato
₲ 61.908.563
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.384.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.294.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419722
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Audiovisuales
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert