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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000008
Nro. de Timbrado
15911282
Monto de la Factura
₲ 88.437.800
Nro. de Orden de Pago
6807
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.223.990
IVA
₲ 839.800
Retención DNCP
₲ 311.944
Retención IVA
₲ 2.411.940
Retención Renta
₲ 2.411.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-23003-22-218322
Monto Contrato
₲ 88.437.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.359.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.223.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA FLOTA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert