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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013877
Nro. de Timbrado
16853731
Monto de la Factura
₲ 514.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 511.664
IVA
₲ 46.727
Retención DNCP
₲ 1.869
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-230212
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.686.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.511.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424678
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios