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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014536
Nro. de Timbrado
17019677
Monto de la Factura
₲ 3.346.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
29-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.148.737
IVA
₲ 304.182
Retención DNCP
₲ 11.802
Retención IVA
₲ 91.255
Retención Renta
₲ 91.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-230212
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.686.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.511.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424678
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios