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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008817
Nro. de Timbrado
16183719
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
18-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.166.340
IVA
₲ 499.091
Retención DNCP
₲ 19.365
Retención IVA
₲ 149.727
Retención Renta
₲ 149.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-228590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.908.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.109.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429522
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios