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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Nro. de Timbrado
16093355
Monto de la Factura
₲ 5.792.751
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
27-10-2023
Fecha Emisión Cheque
27-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.451.242
IVA
₲ 526.614
Retención DNCP
₲ 20.433
Retención IVA
₲ 157.984
Retención Renta
₲ 157.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD Construcciones S.A
RUC
80120990-0
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-228352
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.827.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.991.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424615
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Aberturas tipo Blindex
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios