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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011329
Nro. de Timbrado
16843529
Monto de la Factura
₲ 10.943.470
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.298.303
IVA
₲ 994.861
Retención DNCP
₲ 38.601
Retención IVA
₲ 298.458
Retención Renta
₲ 298.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-232170
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.568.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.198.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422463
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios