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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027941
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 2.780.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
21-12-2023
Fecha Emisión Cheque
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.107
IVA
₲ 252.727
Retención DNCP
₲ 9.806
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 75.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-225090
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.157.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.914.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios