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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005756
Nro. de Timbrado
16243860
Monto de la Factura
₲ 20.146.500
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.958.772
IVA
₲ 1.831.500
Retención DNCP
₲ 71.062
Retención IVA
₲ 549.450
Retención Renta
₲ 549.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-228481
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.128.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.958.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424753
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE TEXTILES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios