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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011365
Nro. de Timbrado
16943044
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
25-03-2024
Fecha Emisión Cheque
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.113.455
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 112.873
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PCG AUDITORES CONSULTORES
RUC
80020816-1
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-24004-23-232700
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.971.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.113.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424059
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios