- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3315
Monto de la Factura
₲ 3.247.498
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
02-07-2014
Fecha Emisión Cheque
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.234.508
IVA
Retención DNCP
₲ 12.990
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-88473
Monto Contrato
₲ 3.247.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.247.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.234.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277818
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera