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Datos del Pago
Nro. de Factura
366
Monto de la Factura
₲ 3.510.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.495.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA
RUC
1613823-6
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-88264
Monto Contrato
₲ 45.316.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.811.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.660.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272116
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera