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Datos del Pago
Nro. de Factura
633
Nro. de Timbrado
10195521
Monto de la Factura
₲ 1.164.500
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.159.842
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
070
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-88266
Monto Contrato
₲ 13.572.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.004.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.952.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272116
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIO SUSTENTABLE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera