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Datos del Pago
Nro. de Factura
1588
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.549.680
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
098
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-91969
Monto Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.800.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ENSERES PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera