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Datos del Pago
Nro. de Factura
8113
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
1051
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 372.408
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.496
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
090
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-91077
Monto Contrato
₲ 92.689.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.450.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.220.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LA GOBERNACIÓN DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera