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Datos del Pago
Nro. de Factura
93
Monto de la Factura
₲ 7.845.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.813.620
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-94839
Monto Contrato
₲ 12.218.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.218.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.169.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS VARIOS PARA LA GOBERNACION DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera