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Datos del Pago
Nro. de Factura
59
Monto de la Factura
₲ 5.010.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.989.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO MARKOWIEZ ESCOBAR
RUC
1444031-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-89611
Monto Contrato
₲ 38.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.330.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272651
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento para Vehiculos de la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera