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Datos del Pago
Nro. de Factura
57
Monto de la Factura
₲ 8.784.322
Nro. de Orden de Pago
803
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.185
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.137
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSY ROMINA RIVAS MARECOS
RUC
2898289-4
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-95962
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.611.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.392.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281311
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera