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Datos del Pago
Nro. de Factura
1822
Monto de la Factura
₲ 3.613.750
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.599.295
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-87432
Monto Contrato
₲ 5.227.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.227.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.206.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272409
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos y Elementos de Limpieza
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera