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Datos del Pago
Nro. de Factura
4153
Monto de la Factura
₲ 3.285.305
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.164
IVA
Retención DNCP
₲ 13.141
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-92512
Monto Contrato
₲ 3.285.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.285.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.272.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera