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Datos del Pago
Nro. de Factura
940
Monto de la Factura
₲ 22.160.000
Nro. de Orden de Pago
1060
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
24-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.071.360
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 88.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA FRANCISCA SARABIA
RUC
485553-1
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-100825
Monto Contrato
₲ 22.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.071.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera