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Datos del Pago
Nro. de Factura
2063
Monto de la Factura
₲ 5.390.000
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.368.440
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
068
Código de Contratación (CC)
CD-22003-14-87797
Monto Contrato
₲ 8.101.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.101.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.069.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273374
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera