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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1285
Nro. de Timbrado
15568560
Monto de la Factura
₲ 1.435.000
Nro. de Orden de Pago
39944
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.428.477
IVA
₲ 130.455
Retención DNCP
₲ 6.523
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-213595
Monto Contrato
₲ 9.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.142.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411820
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Azúcar
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa