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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-1885
Nro. de Timbrado
15715296
Monto de la Factura
₲ 51.352.000
Nro. de Orden de Pago
40261
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.118.582
IVA
₲ 4.668.364
Retención DNCP
₲ 233.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-218842
Monto Contrato
₲ 51.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.352.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.118.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417546
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON ARISTOCRATA NEGRA 450ML PET
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa