- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-26678
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 1.498.860
Nro. de Orden de Pago
40638
Fecha de Orden de Pago
22-05-2023
Fecha Emisión Cheque
22-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.492.047
IVA
₲ 136.260
Retención DNCP
₲ 5.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-212911
Monto Contrato
₲ 20.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.725.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.645.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Agua Mineral
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa