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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-50066
Nro. de Timbrado
15328314
Monto de la Factura
₲ 4.762.000
Nro. de Orden de Pago
40117
Fecha de Orden de Pago
28-10-2022
Fecha Emisión Cheque
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.740.355
IVA
₲ 432.909
Retención DNCP
₲ 21.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
23/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-216543
Monto Contrato
₲ 5.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.762.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.740.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415166
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa