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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-3495
Nro. de Timbrado
15829356
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. de Orden de Pago
40909
Fecha de Orden de Pago
22-08-2023
Fecha Emisión Cheque
22-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.954
IVA
₲ 140.909
Retención DNCP
₲ 5.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-223505
Monto Contrato
₲ 14.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.628.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418302
Nombre de la Licitación
Adquisición de Azúcar 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa