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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1364
Nro. de Timbrado
15888837
Monto de la Factura
₲ 6.749.760
Nro. de Orden de Pago
40682
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.562
IVA
₲ 232.943
Retención DNCP
₲ 17.788
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-216118
Monto Contrato
₲ 16.760.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.898.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.834.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa