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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-1349
Nro. de Timbrado
15568560
Monto de la Factura
₲ 1.820.160
Nro. de Orden de Pago
40263
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.811.887
IVA
₲ 86.674
Retención DNCP
₲ 8.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-216118
Monto Contrato
₲ 16.760.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.898.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.834.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414888
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera 2do. Llamado
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa