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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-10419
Nro. de Timbrado
16041560
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. de Orden de Pago
40888
Fecha de Orden de Pago
11-08-2023
Fecha Emisión Cheque
11-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.456.819
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 34.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN MORALEZ PAOLI
RUC
532248-0
Número de Contrato
33/2022
Código de Contratación (CC)
CD-40003-22-224519
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.456.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418114
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoría Externa Contable, de Gestión Financiera e Impositiva
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa