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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001547
Nro. de Timbrado
15106473
Monto de la Factura
₲ 3.411.936
Nro. de Orden de Pago
202109979
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.213.796
IVA
₲ 310.176
Retención DNCP
₲ 12.035
Retención IVA
₲ 93.052
Retención Renta
₲ 93.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24003-21-207708
Monto Contrato
₲ 9.999.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.999.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.419.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395267
Nombre de la Licitación
PROVISION DE POLIZAS DE SEGUROS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande