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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Nro. de Timbrado
15023757
Monto de la Factura
₲ 7.336.000
Nro. de Orden de Pago
202202669
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.903.508
IVA
₲ 666.909
Retención DNCP
₲ 25.876
Retención IVA
₲ 200.073
Retención Renta
₲ 200.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
32/2021
Código de Contratación (CC)
CD-24003-21-209191
Monto Contrato
₲ 176.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.908.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.551.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395352
Nombre de la Licitación
FISCALIZACION DE OBRAS Y DE MANTENIMIENTOS MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande