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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023168
Nro. de Timbrado
13013336
Monto de la Factura
₲ 10.192.500
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.600.594
IVA
₲ 926.591
Retención DNCP
₲ 35.952
Retención IVA
₲ 277.977
Retención Renta
₲ 277.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-174022
Monto Contrato
₲ 10.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.192.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.600.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356071
Nombre de la Licitación
Provisión de bidones de agua mineral
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación