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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Nro. de Timbrado
13473070
Monto de la Factura
₲ 1.220.000
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
25-11-2019
Fecha Emisión Cheque
25-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.151
IVA
₲ 110.909
Retención DNCP
₲ 4.303
Retención IVA
₲ 33.273
Retención Renta
₲ 33.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-173460
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.278.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.304.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356147
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de edificios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay