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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017960
Nro. de Timbrado
13153202
Monto de la Factura
₲ 5.446.400
Nro. de Orden de Pago
58
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.130.113
IVA
₲ 495.127
Retención DNCP
₲ 19.211
Retención IVA
₲ 148.538
Retención Renta
₲ 148.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-168460
Monto Contrato
₲ 5.640.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.640.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.323.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Proyecto Apoyo Operativo para la Ejecución de los Programas y Proyectos del Ministerio de Educación y Cultura financiados por el Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación