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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Nro. de Timbrado
13662633
Monto de la Factura
₲ 4.373.460
Nro. de Orden de Pago
146
Fecha de Orden de Pago
04-12-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.119.482
IVA
₲ 397.587
Retención DNCP
₲ 15.426
Retención IVA
₲ 119.276
Retención Renta
₲ 119.276
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio General Morinigo
RUC
80077038-2
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12007-19-173549
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.487.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.472.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356147
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de edificios
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Evaluacion Estandarizadas de Desempeño a Estudiantes en Areas Curriculares A Nivel Pais E Instalar el Instituto De Evaluacion Eduactiva Del Paraguay